目录
第一部分 常德市农机事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市农机事务中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟定我市农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
（二）研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。
（三）引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。
（四）指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。
（五）负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。
（六）依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。
（七）指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。
（八）组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。
（九）组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。
（十）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。
（十一）承办市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市农机事务中心内设机构包括：本单位内设科室8个，所属事业单位1个。
内设科室分别是：综合部、人事部、计划财务部、离退休人员管理服务部、农机安全监理所、生产服务部、产业发展部、纪律检查室。
所属事业单位分别是：常德市农业机械技术推广站。
（二）决算单位构成。常德市农机事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市农机事务中心本级以及常德市农业机械技术推广站。
第二部分 部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1613.88万元。与上年相比，减少163.57万元，减少9.20%，主要是因为人员经费减少。支出总计1613.88万元。与上年相比，减少163.57万元，减少9.20%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1613.88万元，其中：财政拨款收入1609.40万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.47万元，占0.28%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1613.88万元，其中：基本支出1497.61万元，占92.80%；项目支出116.26万元，占7.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1609.40万元，与上年相比，减少168.05万元,减少9.45%，主要是因为人员经费减少。财政拨款支出总计1609.40万元。与上年相比，减少168.05万元,减少9.45%，主要是因为人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1609.40万元，占本年支出合计的99.72%，与上年相比，财政拨款支出减少168.05万元，减少9.45%，主要是因为人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1609.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出544.96万元，占33.86%；农林水支出（类）支出985.23万元，占61.22%;住房保障支出（类）支出79.21万元，占4.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1221.65万元，支出决算数为1609.40万元，完成年初预算的131.74%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：有离退休人员去世。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为59.04万元，支出决算为349.11万元，完成年初预算的591.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由社保代发的退休补贴未纳入年初预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为100.94万元，支出决算为90.57万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时按10%预留指标。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为26.69万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的73.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险费用减少。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.91万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员死亡。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为27.19万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的63.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员死亡。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为913.85万元，支出决算为936.48万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：改革性补贴未纳入年初预算。
8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为11.52万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压减。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级追加项目资金。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.29元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级项目追加资金的使用。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.27元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级项目追加资金的使用。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.27万元，支出决算为79.21万元，完成年初预算的154.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加相应调整住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1493.14万元，其中：
人员经费1358.41万元，占基本支出的90.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费134.73万元，占基本支出的9.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.11万元，支出决算为8.76万元，完成预算的86.65%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件要求，树立过紧日子思想，尽量减少“三公”经费支出。与上年相比增加0.04万元，增长0.46%,增长的主要原因是2023年不再受疫情影响，公务接待费有所增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项经费支出，与上年相比持平，由于上年数为0，无法计算比例，持平的主要原因是本部门无此项经费支出。
公务接待费支出预算为3.55万元，支出决算为2.20万元，完成预算的61.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件要求，树立过紧日子思想，尽量减少公务接待，与上年相比增加0.45万元，增长25.71%,增长的主要原因是2023年不再受疫情影响，公务接待费有所增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项经费支出，与上年相比持平，由于上年数为0，无法计算比例，持平的主要原因是本部门无此项经费支出。
公务用车运行维护费支出预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年中调整了公务用车运行维护费，与上年相比减少0.41万元，减少5.88%，减少的主要原因是公务用车维修与运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.20万元，占25.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.56万元，占74.89%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为2.20万元，全年共接待来访团组31个、来宾135人次，主要是农机平安创建、合作社建设、业务调研等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.56万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或常德市农业机械技术推广站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.56万元，主要是车辆保险、加油、维修支出，截止到2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出134.73万元，比年初预算数减少3.43万元，降低2.45%。主要原因是：从严控制机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.94万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数30人，内容为人社部门组织的事业单位工作人员公共科目培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科研推广试验下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1.加强领导，完善制度。单位领导高度重视绩效运行情况，成立领导小组和工作小组，对照绩效目标表，逐一分解，强化责任，确保2023年绩效目标有序推进、按时按质完成。根据相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等内容，形成对预算绩效运行全过程监控，为预算支出绩效管理提供保障。
2.将财政资金全部纳入预算绩效监控管理。严格按照预算绩效管理的要求，对照资金用途明确分管领导和各科室预算执行主体职责，各项支出做到有根有据、有条有理、收支平衡。细化量化预算绩效指标，认真编制预算，科学填报《部门整体支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标表》等，以预算支出绩效运行监控为抓手，提高绩效管理工作的客观性和准确性。
3.合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度同时进行监控。一是及时向单位成员通报预算执行情况，认真研究分析，主动接受纪检部门监督。二是按照省市相关要求，加强预算绩效全过程监控，确保各项资金及时、合法、合规支出。
4.加强宣传培训。结合省市相关文件精神及绩效目标申报表，加强对相关科室的宣传培训，不断增强绩效理念，营造良好的工作氛围，以取得良好的监控成果。
（二）部门整体支出绩效情况
1.运行成本
2023年度整体支出1613.88万元，其中工资福利支出920.43万元，占57.03%；商品与服务支出198.20万元，占12.28%；对个人和家庭的补助支出495.25万元，占30.69%。
在商品与服务支出中，机关运行经费134.73万元，占商品与服务支出总额的67.98%，占整体支出总额的8.35%。
由上可见，运行成本处于较低水平。
2.管理效率
在全年总支出不到1700万元的情况下，带动了全市约4亿元的农机购置社会投入。同时争取国家农机购置补贴资金10700万元；推广农机具10929台（套）；新增水稻（油菜）栽植机械688台（套）；创建13个平安农机示范乡镇；全市14区县（市）均参与争取全市水稻机插机抛秧试点县项目，全市完成水稻机插秧作业补贴面积23.99万亩，机抛秧面积27.17万亩；变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%。
3.履职效能
保障农机安全生产：根据市农机监理所12月报送的《变型拖拉机整治进度表》显示，全年变型拖拉机清零报废注销计划完成267台，实际完成326台，任务完成率122.10%。全年配合开展拖拉机顽瘴痼疾整治12次。根据《关于公布2023年度全省“平安农机”示范县、示范乡镇的通知》（湘农联﹝2024﹞5号）文件，2023年度临澧县成功创建全省“平安农机”示范县，全市13个乡镇（街道）成功创建全省“平安农机”示范乡镇，创建“平安农机”示范乡镇和“平安农机示范村验收合格率100%。2023年我市三人以上死亡的较大安全事故发生率0%。绩效目标完成。
补齐水稻机械化短板：根据湖南省农业农村厅发布的《关于下达2023年农业社会化服务任务的通知》（湘农办发﹝2023﹞21号）文件，2023年14区县（市）均参与争取全市水稻机插机抛秧试点县项目。根据“湖南省农机作业监测系统”显示，2023年全市完成水稻机械化栽植面积51.16万亩，其中机插秧面积23.99万亩，机抛秧面积为27.17万亩。绩效目标完成。
推进农机产业链发展：根据“湖南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统”显示，2023年全年共推广农机具10929台（套）；新增水稻（油菜）栽植机械688台（套）。根据湘财预﹝2022﹞284号、湘财预〔2023〕151号文件，2023年全市共争取国家农机购置补贴资金10700万元。绩效目标完成。
提升农机队伍建设水平：全年召开党员大会4次，党支部委员会12次，党小组会24次，组织主题党日活动12次，组织生活会1次，主题党课1次，党员集中培训每人完成40学时。根据《中共常德市农业农村局直属机关委员会关于表彰2023年度先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员的通报》（常农直党〔2024〕2号），市农机事务中心被评为2023年度先进基层党组织，党建工作考核合格率100%。绩效目标完成。
4.社会效应
提高劳动效率，降低劳动强度。实践表明，几乎所有品类的农机具均可不同程度的提高劳动效率，降低劳动强度。在提高劳动效率方面，尽管具体对比数据因机具品类和田块实际条件的不同有所差异，但机械作业效率亦明显大于人工作业。以水稻收割为例，人工收割水稻，每人每天大约完成1亩，机械收割水稻情况下，即使一台小型收割机一天也能收割20-30亩。再以植保作业为例，人工植保按照传统拉杆打药的作业方式，每人每天大约作业5亩左右，机械植保按照现在流行的使用植保无人机的作业方式，每小时轻松作业上百亩。在劳动强度方面，操作机械的劳动强度显然大大低于人工直接下田作业。
降低生产成本。农机合作社为代表的农机社会化服务体系的兴起和完善，扩大了流转经营土地规模，农业产业化程度不断提高，有利于资源的合理有效利用，高效率农机的使用，规模化生产和规模化经营有效降低了人工、时间、管理等农业生产成本。
提高粮食产量。农机新技术新机具的进步和应用，对提高粮食产量起到了不可忽视的作用。以近年来推广的水稻穴直播技术为例，科学实验及现场实践表明，水稻穴直播技术的应用有助于提高粮食产量。2023年，我中心在汉寿县岩汪湖镇新民村组织了水稻机械有序精量穴直播技术应用试验试点，在水稻品种、水肥情况完全一致的前提下，对比了机械穴直播和人工撒直播这两种播种方式下的水稻产量情况，并委托了国家统计局汉寿调查队前来测产。测产结果显示，机械穴直播产量为589公斤/亩，比人工撒直播产量高38公斤/亩。同年，我中心在鼎城开展的水稻机械有序精量穴直播示范现场实验表明，穴直播产量大于过去的机械直播产量，更大于人工撒播产量。
增加农民收入。一是机械作业的高效率更有利于把农民从田地直接劳作解放出来，腾出时间做其他的事情，为农村家庭创收提供了有利条件；二是农田产量的提高，使得种田收益提高，直接提高了农民收入，三是以农机合作社为代表的农机社会化服务的兴起和发展，既可以带动周边农户的农业生产发展，解决小农户种田难的问题；又可以雇请脱贫户劳动力务工，为困难农民提供就业岗位，解决无收入来源问题，直接的增加农民收入。
防范疫病风险。一是机耕机播机收的推行，让机械代替人工下田作业，减少了血吸虫患病风险；二是机械植保的推行，利用植保无人机的遥控和定位功能，可以使人们远程遥控机械喷洒药物，人体不易受到药物侵害，且避免中毒中暑。
安全意识提高。一是突出媒体宣传引导。充分发挥电视报纸、户外宣传、网络媒体、政策宣传、信息平台等媒介平台，突出惠农政策、便民举措等主题，进行大规模、全方位、多角度、高水准的立体式宣传，在全市范围内营造了浓厚的农机安全生产氛围。二是用好事故案例警示。在正面教育激励的基础上，坚持用事故案例、用机手身边人和事来警示教育广大机手群众，不断提升群众在农机操作使用中的遵章守法和安全生产意识。三是办好移动课堂。各级农机管理部门每年结合农机年度检审、农机驾驶人考试、农机操作人员集中教育培训等时机场合举办农机安全生产移动课堂和教育培训班，向广大机手群众宣讲农机安全生产、购机补贴、农机报废更新、农机安责险等政策规定，提升群众安全意识。四是搭好活动平台。各级农机监理机构采取多种形式，充分发挥农机监理员、乡村“农机安全两员”作用，搭建好“送检下乡”、“农机安全生产月”、“农机安全沅澧行”等活动平台，组织开展农机安全生产“六个一”和安全 、文化“五进”、“送法下乡”、送“安全”下乡等主题教育活动。
减少大气污染。拖拉机顽瘴痼疾整治工作使违规拖拉机得到了报废清理，减少了运输行拖拉机的尾气排放，大气污染有效减少。
减少田间污染。以水稻机插秧同步精量施肥技术应用为例，与传统的水稻生产方式相比，此技术大大提高了化肥的有效利用率，使得每亩可以减少10公斤化肥用料，大大减少了资源消耗和环境污染。
5.可持续发展能力
长期的农机实践表明，农业机械化具有极强的可持续发展能力。
农机科技发展带动生产力水平提高，农机化发展具有可持续发展能力。技术创新是个艰难的过程，一项新技术的研发，要经历从研发，到实验，到推广，到再升级，必然是个漫长的过程，而农机方面的科研因为还受到农时的制约，比之普通科研周期更加漫长。尽管进展艰难，但是拉长时间线来看，随着农机科技的不断发展，以科学化，集约化生产的方式，带来了劳动生产率和粮食产量的不断提高。从生产流程来看，农业机械从原先的以耕作机具为主发展到现在的水稻生产全程机械化；从从作业效率来看，农业机械从原来的半自动式作业发展到全自动作业，再到现在的智慧智能农机，相信随着科学技术的不断突破创新，农机化发展必然焕发更强大的生命力。
农机产业化发展进入良性循环，农机产业化具有可持续发展能力。近年来，我市农业机械化取得了长足发展，形成了向全程全面高质高效转型升级的良好态势。一是农机作业水平稳步提升，尤其是水稻机械化栽植水平提升显著，二是农机产业链日渐完整，农机应用已贯穿到农业生产的全过程，尤其是水稻生产从育秧到收割晾晒烘干可以实现全程机械化；三是农机社会化服务逐渐完善，仅农机合作社全市就有530家，社会化服务供给完全能满足生产需求。
结合当下年轻人进城打工的社会背景，务工农民方面，可以把农田通过土地流转方式承包给合作社经营管理，有效减少了田亩抛荒，农民可以获得打工收入和土地流转承包收入这两份收入来源。合作社方面，可以通过大量承包流转土地进行集约化经营，利用完整的农机产业链实现水稻从育秧到收割到烘干全过程程机械化操作，机械化批量作业可以使生产成本较之人工大幅度缩减，达到农业生产降本增效的目的。在双赢局面下，农机产业化的发展必然具有可持续发展能力。
6.服务对象满意度
据收回的调查问卷显示，服务对象满意度91.47%。
（三）存在的问题及原因分析
问题：在推进全程机械化作业方面，一直存在全程机械化栽植短板，通过努力，我市目前的水稻机栽率较去年增长了5个百分点（2023年54.46%，2022年49.43%），水稻机栽水平远超省平均水平。但仍有很大的提升空间。
原因分析：1.当前面向山区、丘陵、小田块的作业机具、技术较少，不能很好的满足部分地区的作业需求。2.机械化作业成本较高，部分种植户不愿意轻易尝试。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附 件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构、人员构成
常德市农机事务中心属财政全额拨款的公益一类事业单位。下设综合部、人事部、计划财务部、离退休人员管理服务部、农机安全监理所、生产服务部、产业发展部、纪律检查室。根据常德市委编办批复，常德市农机事务中心共有编制27个，2023年年末实有人数56人，其中在职人员23人，离退休人员33人。
常德市农机事务中心下设二级机构常德市农机技术推广站，是财政全额拨款的二级预算单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位，单位负责人陈军。下设办公室、财务室、推广室、科研室。根据常德市委编办批复，常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）共有编制33个，2023年年末实有人数62人，其中在职人员31人，离退休人员31人。
本次绩效评价包括常德市农机事务中心本级以及常德市农机技术推广站。
（二）单位主要职责
1.研究提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。
2.研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。
3.指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
4.根据国家、省农业机械化产业政策，研究提出全市农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。
5.研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业机械行业职业技能开发。
6.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。
7.研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（三）财务情况
1.资产负债情况
截至2023年12月31日，资产总额225.81万元，其中流动资产177.41万元、非流动资产48.40万元。负债总额43.43万元，其中流动负债43.43万元，无非流动负债。净资产182.38万元。
2.整体收支情况
2023年度收入总计1613.88万元，其中：财政拨款收入1609.40万元，占99.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.48万元，占0.28%。
2023年度支出总计1613.88万元，其中：基本支出1497.61万元，占92.80%；项目支出116.26万元，占7.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3.“三公经费”支出使用和管理情况
2023年度“三公”经费支出8.75万元，比上年增加0.03万元，提高了0.34%。增加的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待较少。
公务接待费支出2.2万元，与上年相比增加了0.45万元,增长了25.71%。
公务用车运行维护费支出6.55万元，与上年相比减少0.42万元，降低了6.03%。截止到2023年12月31日，常德市农机事务中心保有公务用车2辆，其中执法执勤车辆1辆，其他车辆1辆。
因公出国（境）费用支出0万元，与去年相同。
（四）绩效目标
1.部门绩效总目标
争取国家农机购置补贴资金7000万元以上；推广农机具4000台（套）以上；新增水稻（油菜）栽植机械120台（套）以上；创建2个平安农机示范乡镇；争取全市水稻机插秧试点县项目3个以上，全市完成水稻机插秧面积15万亩，机抛秧面积10万亩；变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%。
2.2023年度部门绩效目标
农机安全生产：创建“平安农机”示范乡镇2个，完善和新建“平安农机”示范乡镇验收合格率100%，创建“平安农机”示范村及示范合作社验收合格率100%。三人以上死亡的较大安全事故发生率为0。变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%。配合开展拖拉机顽瘴痼疾整治12次。
水稻种植机械化：新增水稻（油菜）栽植机械数≧120台（套），全市完成水稻机插秧面积15万亩，水稻机抛秧面积10万亩。争取全市水稻机插机抛秧试点县项目5个。
农机产业链发展:积极争取国家农机购置补贴资金7000万元以上，全年推广农机具4000台（套）以上，新增水稻（油菜）栽植机械120（台）套以上。
农机队伍建设：党建工作考核合格率100%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出1497.61万元，占92.80%，包括：工资福利支出919.53万元、一般商品和服务支出139.20万元、对个人和家庭补助438.88万元。
（二）项目支出情况
项目支出99.36万元，占13.04%，按部门预算经济分类来分，包括：工资福利支出0.9万元，一般商品与服务支出42.1万元，对个人和家庭补助支出56.36万元；按项目类别来分，包括：事业运行类项目支出16.48万元，特定目标类项目支出82.88万元。
特定目标类项目中，农机及机耕道建设23.4万元，社保一次性抚恤50.5万元，军转干部再就业岗位补贴8.15万元，个人所得税手续费返还0.13万元，其他0.7万元。
农机及机耕道建设项目资金本年度执行金额共计94.4万元，其中：23.4万元下达到中心本级执行，余下71万元下达到对应项目单位执行。
三、政府性基金预算支出情况
常德市农机事务中心本级及其二级机构均无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
常德市农机事务中心本级及其二级机构均无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
常德市农机事务中心本级及其二级机构均无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）运行成本
2023年度整体支出1613.88万元，其中工资福利支出920.43万元，占57.03%；商品与服务支出198.21万元，占12.28%；对个人和家庭的补助支出495.24万元，占30.69%。
在商品与服务支出中，机关运行经费134.73万元，占商品与服务支出总额的67.98%，占整体支出总额的8.35%。
由上可见，运行成本处于较低水平。
（二）管理效率
在全年总支出不到1700万元的情况下，带动了全市约4亿元的农机购置社会投入。同时争取国家农机购置补贴资金10700万元；推广农机具10929台（套）；新增水稻（油菜）栽植机械688台（套）；创建13个平安农机示范乡镇；全市14区县（市）均参与争取全市水稻机插机抛秧试点县项目，全市完成水稻机插秧作业补贴面积23.99万亩，机抛秧面积27.17万亩；变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%。
（三）履职效能
1.保障农机安全生产
绩效目标完成情况：根据市农机监理所12月报送的《变型拖拉机整治进度表》显示，全年变型拖拉机清零报废注销计划完成267台，实际完成326台，任务完成率122.10%。全年配合开展拖拉机顽瘴痼疾整治12次。根据《关于公布2023年度全省“平安农机”示范县、示范乡镇的通知》（湘农联﹝2024﹞5号）文件，2023年度临澧县成功创建全省“平安农机”示范县，全市13个乡镇（街道）成功创建全省“平安农机”示范乡镇，创建“平安农机”示范乡镇和“平安农机示范村验收合格率100%。2023年我市三人以上死亡的较大安全事故发生率0%。绩效目标完成。
具体履职措施：一是严格源头管理。全市农机安全监管部门认真落实农业农村部“两个部令”规定，严把注册登记关、年检关和驾驶考试关，牢牢守住农机安全生产第一道防线。全市新注册登记农业机械1358台（套），考试发证824人。全年累计检审各类农机具9339台（套），实施“亮尾工程”发放安装反光标识4万条，有效提高了农机驾驶操作人员事故风险抵御能力。二是排查安全隐患。全市累计检查农机合作社和农机大户2300余家，排查农机安全隐患400余个。三是推动专项整治。2023年推进拖拉机顽瘴痼疾专项整治拆解报废 326辆，其中提前拆解113辆，拆解完成率100%。全市在全国变拖系统注册登记的11440台变型拖拉机，已注销9660台，现存量为1780台，牌证核减比例为84.42%。四是强化示范创建。2023年度，全市持续巩固“平安农机”创建成果，临澧县被评为全省“平安农机”示范县，澧县火连坡镇等 13 个乡（街）成功创建全省“平安农机”示范乡镇。五是开展安全宣传。全市累计开展各类教育宣传活动 100 余场次，开展安全技能培训200余场次，发放各类安全生产资料 30000余份，制作宣传条幅800余条，发放农机安全信息近2万条，接受群众咨询8000余人次。
2.补齐水稻机械化短板
绩效目标完成情况：根据湖南省农业农村厅发布的《关于下达2023年农业社会化服务任务的通知》（湘农办发﹝2023﹞21号）文件，2023年14区县（市）均参与争取全市水稻机插机抛秧试点县项目。根据“湖南省农机作业监测系统”显示，2023年全市完成水稻机械化栽植面积51.16万亩，其中机插秧面积23.99万亩，机抛秧面积为27.17万亩。绩效目标完成。
具体履职措施：一是积极推广水稻机械化栽植。2023年全市承担水稻机插机抛社会化服务项目任务面积43万亩，完成作业面积51.16万亩，其中机插面积约 23.99万亩，机抛面积约27.17万亩，完成率 118.98%。全市共推广水稻插秧机439台、抛秧机249台。二是推进水稻机收减损。制定了《常德市2023年水稻机收减损工作方案》，明确了水稻机收减损工作重点和工作要求。各区县（市）均成立了机收减损工作小组，全面落实粮食生产机收减损工作。今年在鼎城、汉寿等 4 个区县选定了70 余个监测点，分别对早、中、晚稻进行了机收损失监测，全年平均水稻机收损失率 2.62%。7月13日，在汉寿县岩汪湖镇武竺山村举行了全市水稻夏收夏种机收减损现场观摩活动暨水稻机收减损比武活动，引导广大农民和农机手在生产实践中精操作、比技能，全力保障粮食丰产丰收、颗粒归仓。
3.推进农机产业链发展
绩效目标完成情况：根据“湖南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统”显示，2023年全年共推广农机具10929台（套）；新增水稻（油菜）栽植机械688台（套）。根据湘财预﹝2022﹞284号、湘财预〔2023〕151号文件，2023年全市共争取国家农机购置补贴资金10700万元。绩效目标完成。
具体履职措施：一是严格落实农机购置补贴政策。2023年，全市共争取中央农机购置补贴资金10700万元，全市全年共收到申请表7436份，共发放补贴7860.1572万元，全年共推广农机具10929台（套），新增水稻（油菜）栽植机械688台（套）。通过各类活动开展农机购置补贴政策宣传，确保购机补贴项目这一惠农政策真正落到实处。二是开展关键技术示范。与农机企业、种植大户、合作社等合作，在鼎城区进行水稻机械化穴播技术示范推广与一 季稻多种栽植方式对比试验，在安乡县示范推广油菜分段收 割和机收减损技术，举行油菜联合收割与分段收割对比试验 现场会，在石门县和临澧县开展以柑橘和油茶为代表的丘陵 山区机械化生产关键技术研究与示范，举办技术演示会。三是扶持本地农机制造企业。选取科祥机电制造有限公司为常德市农机企业新机具研制扶持企业,给予 5 万元奖励扶持。协助龙双丰农业机械制造有限公司研制大堤割草机、自走式秸秆打捆机，申报2项专利。四是扶持建设智慧智能农机产业链基地。在全市评选出鼎城区天水农机专业合作社、汉寿县永盈农机专业合作社，澧县农机专业合作社联合社 3家农机合作社为智慧智能农机产业链基地建设和智慧智能农机推广扶持点，分别给予5万元奖励扶持。
4.提升农机队伍建设水平
绩效目标完成情况：全年召开党员大会4次，党支部委员会12次，党小组会24次，组织主题党日活动12次，组织生活会1次，主题党课1次，党员集中培训每人完成40学时。根据《中共常德市农业农村局直属机关委员会关于表彰2023年度先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员的通报》（常农直党〔2024〕2号），市农机事务中心被评为2023年度先进基层党组织，党建工作考核合格率100%。绩效目标完成。
具体履职措施：一是抓好政治建设。中心党总支坚持将党的政治建设摆在首位，严明党的政治纪律和政治规矩，带头维护党章党规党纪，严肃党内政治生活，净化党内政治生态。组织党员干部到徐才益革命烈士墓、丁玲纪念馆、常德诗墙等地开展现场教学，强化党性教育，提升政治修养。二是抓好基层服务。结合“送安全下乡”“农机315”和“三下乡”等主题，深入各区县（市）送理论、送政策、送技术、送培训、送服务，做好志愿服务工作与实践活动的有机结合，让惠农政策落实落地。全年组织党员志愿服务50余次，动员党员志愿者240余人（次），服务基层群众1600余人（次）。三是抓好清廉建设。中心党总支持续推进“清廉农机 情连“三农””建设，做实以案明纪以案促改工作和专项整治工作，加强党员日常教育管理，推进干部作风建设，强化正风肃纪，营造清廉氛围。
（四）社会效应
1.提高劳动效率，降低劳动强度 实践表明，几乎所有品类的农机具均可不同程度的提高劳动效率，降低劳动强度。在提高劳动效率方面，尽管具体对比数据因机具品类和田块实际条件的不同有所差异，但机械作业效率亦明显大于人工作业。以水稻收割为例，人工收割水稻，每人每天大约完成1亩，机械收割水稻情况下，即使一台小型收割机一天也能收割20-30亩。再以植保作业为例，人工植保按照传统拉杆打药的作业方式，每人每天大约作业5亩左右，机械植保按照现在流行的使用植保无人机的作业方式，每小时轻松作业上百亩。在劳动强度方面，操作机械的劳动强度显然大大低于人工直接下田作业。
2.降低生产成本 农机合作社为代表的农机社会化服务体系的兴起和完善，扩大了流转经营土地规模，农业产业化程度不断提高，有利于资源的合理有效利用，高效率农机的使用，规模化生产和规模化经营有效降低了人工、时间、管理等农业生产成本。
3.提高粮食产量 农机新技术新机具的进步和应用，对提高粮食产量起到了不可忽视的作用。以近年来推广的水稻穴直播技术为例，科学实验及现场实践表明，水稻穴直播技术的应用有助于提高粮食产量。2023年，我中心在汉寿县岩汪湖镇新民村组织了水稻机械有序精量穴直播技术应用试验试点，在水稻品种、水肥情况完全一致的前提下，对比了机械穴直播和人工撒直播这两种播种方式下的水稻产量情况，并委托了国家统计局汉寿调查队前来测产。测产结果显示，机械穴直播产量为589公斤/亩，比人工撒直播产量高38公斤/亩。同年，我中心在鼎城开展的水稻机械有序精量穴直播示范现场实验表明，穴直播产量大于过去的机械直播产量，更大于人工撒播产量。
4.增加农民收入 一是机械作业的高效率更有利于把农民从田地直接劳作解放出来，腾出时间做其他的事情，为农村家庭创收提供了有利条件；二是农田产量的提高，使得种田收益提高，直接提高了农民收入，三是以农机合作社为代表的农机社会化服务的兴起和发展，既可以带动周边农户的农业生产发展，解决小农户种田难的问题；又可以雇请脱贫户劳动力务工，为困难农民提供就业岗位，解决无收入来源问题，直接的增加农民收入。
5.防范疫病风险 一是机耕机播机收的推行，让机械代替人工下田作业，减少了血吸虫患病风险；二是机械植保的推行，利用植保无人机的遥控和定位功能，可以使人们远程遥控机械喷洒药物，人体不易受到药物侵害，且避免中毒中暑。
6.安全意识提高 一是突出媒体宣传引导。充分发挥电视报纸、户外宣传、网络媒体、政策宣传、信息平台等媒介平台，突出惠农政策、便民举措等主题，进行大规模、全方位、多角度、高水准的立体式宣传，在全市范围内营造了浓厚的农机安全生产氛围。二是用好事故案例警示。在正面教育激励的基础上，坚持用事故案例、用机手身边人和事来警示教育广大机手群众，不断提升群众在农机操作使用中的遵章守法和安全生产意识。三是办好移动课堂。各级农机管理部门每年结合农机年度检审、农机驾驶人考试、农机操作人员集中教育培训等时机场合举办农机安全生产移动课堂和教育培训班，向广大机手群众宣讲农机安全生产、购机补贴、农机报废更新、农机安责险等政策规定，提升群众安全意识。四是搭好活动平台。各级农机监理机构采取多种形式，充分发挥农机监理员、乡村“农机安全两员”作用，搭建好“送检下乡”、“农机安全生产月”、“农机安全沅澧行”等活动平台，组织开展农机安全生产“六个一”和安全 、文化“五进”、“送法下乡”、送“安全”下乡等主题教育活动。
7.减少大气污染 拖拉机顽瘴痼疾整治工作使违规拖拉机得到了报废清理，减少了运输行拖拉机的尾气排放，大气污染有效减少。
8.减少田间污染 以水稻机插秧同步精量施肥技术应用为例，与传统的水稻生产方式相比，此技术大大提高了化肥的有效利用率，使得每亩可以减少10公斤化肥用料，大大减少了资源消耗和环境污染。
（五）可持续发展能力
长期的农机实践表明，农业机械化具有极强的可持续发展能力。
1.农机科技发展带动生产力水平提高，农机化发展具有可持续发展能力。
技术创新是个艰难的过程，一项新技术的研发，要经历从研发，到实验，到推广，到再升级，必然是个漫长的过程，而农机方面的科研因为还受到农时的制约，比之普通科研周期更加漫长。尽管进展艰难，但是拉长时间线来看，随着农机科技的不断发展，以科学化，集约化生产的方式，带来了劳动生产率和粮食产量的不断提高。从生产流程来看，农业机械从原先的以耕作机具为主发展到现在的水稻生产全程机械化；从从作业效率来看，农业机械从原来的半自动式作业发展到全自动作业，再到现在的智慧智能农机，相信随着科学技术的不断突破创新，农机化发展必然焕发更强大的生命力。
2.农机产业化发展进入良性循环，农机产业化具有可持续发展能力。
近年来，我市农业机械化取得了长足发展，形成了向全程全面高质高效转型升级的良好态势。一是农机作业水平稳步提升，尤其是水稻机械化栽植水平提升显著，二是农机产业链日渐完整，农机应用已贯穿到农业生产的全过程，尤其是水稻生产从育秧到收割晾晒烘干可以实现全程机械化；三是农机社会化服务逐渐完善，仅农机合作社全市就有530家，社会化服务供给完全能满足生产需求。
结合当下年轻人进城打工的社会背景，务工农民方面，可以把农田通过土地流转方式承包给合作社经营管理，有效减少了田亩抛荒，农民可以获得打工收入和土地流转承包收入这两份收入来源。合作社方面，可以通过大量承包流转土地进行集约化经营，利用完整的农机产业链实现水稻从育秧到收割到烘干全过程程机械化操作，机械化批量作业可以使生产成本较之人工大幅度缩减，达到农业生产降本增效的目的。在双赢局面下，农机产业化的发展必然具有可持续发展能力。
（六）服务对象满意度
据收回的调查问卷显示，服务对象满意度91.47%。
七、存在的问题及原因分析
问题：在推进全程机械化作业方面，一直存在全程机械化栽植短板，通过努力，我市目前的水稻机栽率较去年增长了5个百分点（2023年54.46%，2022年49.43%），水稻机栽水平远超省平均水平。但仍有很大的提升空间。
原因分析：1.当前面向山区、丘陵、小田块的作业机具、技术较少，不能很好的满足部分地区的作业需求。2.机械化作业成本较高，部分种植户不愿意轻易尝试。
八、下一步改进措施
1.针对农业机械技术问题，建议加强科研开发。
我市农机存在两个问题，一是农机企业普遍存在自主创新能力不高，过度依赖引进技术的问题，本地技术研发的缺失直接导致了农民很难购买到适合本地作业的机具；二是农机技术进步缓慢，降本增效做的不够，机械化作业成本仍然较高，技术问题抬高了机械化作业成本，抑制了农民的机械化作业热情。
为打破这一僵局，可以从两个方面入手，一是由市里出台相关的鼓励农机研发的奖励政策，设置奖励条件，对新型适用机械和降本增效机械给予奖励；二是市里组织举办全市的农机科技创新大赛，各路科研人才提交科研成果专利证书，提交样机，现场试验，对大赛魁首给予奖励，加大宣传，在全市范围内掀起创新风潮，推动科技进步。
2.争取机械化栽植相关补贴，提升农民机械化作业积极性。
针对农民在经济成本方面的顾虑，2024年拟通过争取省里的机械化作业补贴资金的方式来提高农民机械化作业的积极性。我省为鼓励机械化栽植，实施了水稻机插机抛试点县项目，对机械化作业面积进行补贴。2022年我市有6个区县（市）参加了该项目，2023年14个区县（市）均积极参加该项目，故2023年水稻机械化栽植水平与上年相比增加了5个百分点。由此可知，争取机械化栽植相关补贴是提升农机机械化作业积极性的有效方法，2024年预备继续实施此项方针，提升水稻机械化栽植水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位高度重视绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关规定，认真开展自评，经综合评价，市农机事务中心 2023年部门整体支出绩效评价得分95分，详细情况见附件。下一步将对存在的问题进行积极整改，并按要求进行信息公开。
十、其他需要说明的情况
无